崇州市人民法院2020年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

    崇州市人民法院于1950年建院，现有办公楼于2001年8月投入使用，占地8333.25平方米，总建筑面积9206.74平方米；全院现有在编干警109人，设有刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、速裁庭、审判监督庭（含审判管理办公室）、立案庭（含诉讼服务中心）、执行局、研究室、司法警察大队、技术室、政治处、监察室、办公室、机关事务管理中心等15个职能部门；派出法庭6个，分别是：崇阳人民法庭、三江人民法庭、元通人民法庭、怀远人民法庭、河西人民法庭、羊马人民法庭。2019年7月，按照省委编办《关于对基层人民法院内设机构改革方案反馈意见的函》（川编办函〔2019〕162号）规定，我院完成了内设机构改革工作，改革后机构设置情况为：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、环境资源审判庭、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室），司法警察大队、机关事务管理中心；派出法庭5个，分别是：河西人民法庭、三江人民法庭、羊马人民法庭、元通人民法庭、怀远人民法庭。

崇州法院积极应对案件数量大幅增长新态势，认真履行审判职责，维护社会公平正义受理各类案件。着力提升司法服务，助推品质崇州建设，主动将法院工作融入全市经济社会发展大局中去谋划，努力找准司法服务的切入点、结合点和着力点，确保司法服务优质高效；坚持问题导向，以改革创新精神破解影响司法公正、制约司法能力的体制机制保障性障碍，提升司法公信力；坚持以革命化、正规化、专业化、职业化为目标，以开展多项主题实践活动为载体，多措并举努力打造“五个过硬”法院队伍；增强宪法意识，依法接受监督，加强司法公信建设。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年在崇州市市委市政府的领导下，在成都市中级人民法院的指导下，我院紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，牢牢把握司法为民、公正司法的主线，全面加强审判工作、队伍建设和其他工作。2020年，我院在推进审执主业的同时，积极探索创新无纸化诉讼新模式，解放司法生产力；探索环境资源审判修复性司法模式，强化生态环境保护；构建审执全方位联动，推进衍生案件治理等一系列创新工作，在不断推进人民法院审判体系和审判能力现代化征程中迈出更加坚实的步伐。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，崇州市人民法院部门预算包括：崇州市人民法院本级预算。

崇州市人民法院2019年部门预算编制范围的二级预算单位：无

崇州市人民法院2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算3207.96万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3207.96万元，支出包括：公共安全支出2743.13万元，社会保障和就业支出224.75万元，卫生健康支出67.3万元，住房保障支出172.78万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

崇州市人民法院2020年一般公共预算当年拨款3207.96万元，比2019年预算数2646.48万元增加561.48万元，增长21.22%，变动的主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出支出2743.13万元，占85.51%；社会保障和就业支出224.75万元，占7.01%；卫生健康支出67.3万元，占2.09%；住房保障支出172.28万元，占5.39%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为1288.52万元，比2019年预算数1214.84万元增加73.68万元，增长6.06%变动的主要原因是工资上涨，新招聘人员入职相应费用也一并增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、物业管理费、办案费、维修（护）费等。

2.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）预算数为68.72万元，比2019年预算63.27万元增加5.45万元，增长8.61%，变动的主要原因工资上涨，相应的费用一并增加，主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、物业管理费、办案费、维修（护）费等。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为577.37万元，比2019年预算数610.4万元减少33.03万元，降低5.41%，变动主要原因为使用该科目的项目减少。2020年我院项目预算主要用于法院干警加班费、招聘法警费用、政府购买服务人员经费、专用设备维修费及档案数字化建设经费。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为191万元，比2019年预算数56万元增加了135万元，增长241.07%。变动主要原因为使用该科目的项目增加，案件数量增加。2020年度我院案件审判资金主要用于案件审理费用、人民陪审员经费。

5.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算数为61.4万元，比2019年预算数110万元减少了48.6万元，降低44.18%。变动主要原因为使用该科目的项目减少。2020年度我院案件执行资金主要用于解决执行难。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为556.12万元，比2019年预算数126.56万元增加了429.56万元，增长339.41%。变动主要原因为使用该科目的项目增加。2020年度我院其他法院支出主要用于送达经费、文化建设、羁押室改造等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）预算数为149.83万元，比2019年预算数171.48万元降低21.65万元，降低12.63%，变动的主要原因是2020年度我是缴费比例从20%下调至16%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为74.92万元，比2019年预算数68.59万元增加6.33万元，增长9.23%，变动的主要原因是2020年度我院缴费基数上调。主要用于职业年金缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为63.79万元，比2019年预算数58.5万元增加5.29万元，增长9.04%，变动的主要原因是2020年度我院缴费基数上调。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为3.51万元，比2019年预算数3.13万元增加0.38万元，增长12.14%，变动的主要原因是2020年度我院缴费基数上调。主要用于职工基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为172.78万元，比2019年预算数163.71万元增加9.07万元，增长5.54%，变动的主要原因是2020我院缴费基数上调。主要用于住房公积金。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

崇州市人民法院2020年一般公共预算基本支出1822.07万元，其中：

人员经费1410.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费411.8万元，主要包括：公务交通补贴、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、办案费等。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020年预算未安排，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排5.4万元，与2019年预算减少0.08万元，变动的主要原因严格执行相关规定，贯彻落实厉行节约的相关要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

崇州市人民法院核定车编22辆，目前实际车辆保有量为22辆。2020年预算安排公务用车运行维护费63万元，与2019年预算持平。

2020年未安排公务用车购置经费

2020年安排公务用车运行维护费63万元。用于21辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

崇州市人民法院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，崇州市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。崇州市人民法院2020年收支总预算3207.96万元，比2019年预算数2726.48万元增加481.48万元，增长17.66%，变动的主要原因是项目增加。

七、2020年收入预算情况说明

崇州市人民法院2020年收入预算3207.96万元，其中：一般公共预算拨款收入3207.96万元，占100%。

八、2020年支出预算情况说明

2020年部门预算本年支出总计3207.96万元，其中：基本支出预算1822.07万元，占56.8%；部门项目支出预算1385.89万元，占43.2%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

崇州市人民法院2020年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计411.8万元。

（二）政府采购情况

2019年崇州市人民法院无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

2020年，崇州市人民法院共有车辆22辆，其中，一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车10辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020年崇州市人民法院实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算1385.9万元。

第三部分 名词解释

崇州市人民法院2019年部门预算名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.罚没收入：是指反映执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款、没收物资、赃物的变价款收入。

7.“两庭”建设：指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置、每一审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出