崇州市人民法院

2021年部门预算

目  录

第一部分 崇州市人民法院概况.......................................................... 3

第二部分 崇州市人民法院2021年部门预算情况说明.................. 6

第三部分 名词解释............................................................................. 12

第四部分 2021年部门预算表........................................................... 14

第五部分 2021年部门预算输出报表

第一部分 崇州市人民法院概况

崇州市人民法院

2021年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

崇州市人民法院于1950年建院，现有办公楼于2001年8月投入使用。设有综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、环境资源审判庭、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等10个内设机构，另有崇阳人民法庭、隆兴人民法庭、三江人民法庭、羊马人民法庭、街子旅游环保法庭（大熊猫国家公园成都片区法庭）等5个派出人民法庭。

    崇州法院积极应对案件数量大幅增长新态势，认真履行审判职责，维护社会公平正义受理各类案件。着力提升司法服务，助推品质崇州建设，主动将法院工作融入全市经济社会发展大局，努力找准司法服务的切入点、结合点和着力点，确保司法服务优质高效；坚持问题导向，以改革创新精神破解影响司法公正、制约司法能力的体制机制性障碍，提升司法公信力；坚持以革命化、正规化、专业化、职业化为目标，以开展多项主题实践活动为载体，多措并举努力打造“五个过硬”法院队伍；增强宪法意识，依法接受监督，加强司法公信建设。

（二）2021年重点工作

2021年是“十四五”开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，围绕成都市委“高质量发展攻坚年”、成都法院“规范、提质、增效”攻坚年等各项工作部署，加强科学谋划，深化改革创新，依法履行审判职责，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，重点抓好以下工作。

一是准确把握发展定位，在理论武装上有新提升。把习近平法治思想贯彻落实到服务大局、司法为民、公正司法的具体行动中，将学习成果转化为推动新时代法院工作发展的强大动力，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。二是充分发挥审判职能，在服务大局上有新担当。主动将法院工作融入党委中心工作，聚焦智能应用、都市农业、康养旅游三大主导产业发展方向，在司法保障改革创新、推动高质量发展上贡献法院力量。准确贯彻实施《民法典》，完善社会信用体系建设，用群众喜闻乐见的方式，加强以案释法和法治宣传，让《民法典》真正深入人心。落实长江流域“十年禁捕”，筑牢环资司法屏障，推进生态环境共保联治。加强产权司法保护，把全面、依法、平等保护原则落实到每一个案件中，营造市场化、法治化、国际化营商环境，促进经济行稳致远、社会安定和谐。三是始终坚持问题导向，在改革创新上有新作为。紧盯群众在教育、就业、医疗、生态等方面更高层次的公平正义需求，加大司法保障力度，推进家事审判、劳动争议等审判方式改革，推进线上线下相结合，便捷高效保护民生权益。大力推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，打造智能高效的全域诉讼服务体系，切实提升解决纠纷和诉讼服务能力水平。坚持以信息化推动审判体系和审判能力现代化，融合推进县域社会治理体系和治理能力现代化。积极服务成渝地区双城经济圈建设和成德眉资同城化发展战略，紧扣“一体化”和“高质量”两个关键词，创新司法工作机制，在跨域立案、文书送达、司法协作、法学研究等方面探索一体化路径。四是狠抓全面从严治党，在队伍建设上有新成效。把政治建设摆在首要位置，始终坚持党建引领，推动法院融合党建取得新发展。严格按照上级要求和部署开展政法队伍教育整顿，刮骨疗毒式的自我革命、激浊扬清式的“延安整风”、铸魂扬威式的主题教育。强化整改落实，建立长效机制，努力建设政治过硬、业务过硬的一流法院队伍，增强“八种本领”，提升“五种能力”，不断提高履行新时代法院职责使命的能力。

第二部分 崇州市人民法院2021年部门

预算情况说明

一、2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算3603.60万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3603.60万元；支出包括：公共安全支出3115.71万元；社会保障和就业支出233.64万元，卫生健康支出69.92万元，住房保障支出184.33万元。

二、2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

崇州市人民法院2021年一般公共预算当年拨款3603.60万元，比2020年预算数增加395.64万元，增长12.33%，变动的主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3115.71万元，占86.46%；社会保障和就业支出233.64万元，占6.48%；卫生健康支出69.92万元，占1.94%；住房保障支出184.33万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为1350.85万元，比2020年预算数1288.52万元增加62.33万元，增长4.84%变动的主要原因是工资上涨、新招聘人员入职相应费用也一并增加。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、物业管理费、办案费、维修（护）费等。

2.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）预算数为71.3万元，比2020年预算68.72万元增加2.58万元，增长3.75%，变动的主要原因工资上涨，相应的费用一并增加，主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、物业管理费、办案费、维修（护）费等。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为644.68万元，比2020年预算数577.37万元增加67.31万元，增长11.66%，变动主要原因为使用该科目的项目增加。2021年我院项目预算主要用于法院档案数字化及达标建设、招聘法警费用、政府购买服务人员经费、司法文书邮寄专项。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为269万元，比2020年预算数191万元增加了78万元，增长40.84%。变动主要原因为使用该科目的项目增加，案件数量增加。2021年度我院案件审判资金主要用于案件审理费用、陪审工作经费、平安建设诉源治理经费。

5.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算数为80万元，比2020年预算数61.4万元增加了18.6万元，增长30.29%。变动主要原因为使用该科目的预算增加。2020年度我院案件执行资金主要用于解决执行难。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为434.88万元，比2020年预算数556.12万元减少121.24万元，降低21.8%。变动主要原因为使用该科目的项目减少。2021年度我院其他法院支出主要用于智慧诉讼服务中心建设、文化建设经费等。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）预算数为155.76万元，比2020年预算数149.83万元增加5.93万元，增长3.97%，变动的主要原因是2021年度我院缴费标准提高。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为77.88万元，比2020年预算数74.92万元增加2.96万元，增长3.95%，变动的主要原因是2021年度我院缴费基数上调。主要用于职业年金缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为66.37万元，比2020年预算数63.79万元增加2.58万元，增长4.04%，变动的主要原因是2021年度我院缴费基数上调。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为3.55万元，比2020年预算数3.51万元增加0.04万元，增长1.13%，变动的主要原因是2021年度我院缴费基数上调。主要用于职工基本医疗保险缴费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为184.33万元，比2020年预算数172.78万元增加11.55万元，增长6.68%，变动的主要原因是2021我院缴费基数上调。主要用于住房公积金。

三、2021年一般公共预算基本支出情况说明

崇州市人民法院2021年一般公共预算基本支出1910.05万元，其中：

人员经费1654.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费255.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2021年预算未安排预算，与2020年持平。

（二）公务接待费

2021年预算安排5.4万元，较2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

崇州市人民法院核定车编22辆，目前实际车辆保有量为22辆。2021年预算安排公务用车购置及运行维护费27万元，较2020年预算减少36万元，下降57.14%，变动的主要原因是预算减少。

2021年未安排公务用车购置经费。

2021年安排公务用车运行维护费27万元。用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2021年政府性基金预算收支及变化情况的说明

崇州市人民法院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、2021年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，崇州市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。崇州市人民法院2020年收支总预算3603.60万元，比2020年预算数3207.96万元增加395.64万元，增长12.33%，变动的主要原因是项目增加。

七、2021年收入预算情况说明

崇州市人民法院2021年收入预算3603.60万元，其中：一般公共预算拨款收入3603.6万元，占100%。

八、2021年支出预算情况说明

2021年部门预算本年支出总计3603.60万元，其中：基本支出预算1910.05万元，占46.99%；部门项目支出预算1693.55万元，占53.01%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

崇州市人民法院2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计255.3万元

（二）政府采购情况

2021年崇州市人民法院无政府采购预算

（三）国有资产占有使用情况

2020年，崇州市人民法院共有车辆22辆，其中，一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车10辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年崇州市人民法院实行绩效目标管理的项目27个，涉及一般公共预算1693.55万元。

第三部分 名词解释

崇州市人民法院2019年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

 “三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“两庭”建设：指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置、每一审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

第四部分 2021年部门预算表