崇州市人民法院2017年部门预算

编制说明

一、基本情况

（一） 机构设置和基本职能

崇州市人民法院是行政单位，是国家审判机关，主要负责民事、刑事、行政案件审判以及执行案件。内设24个科室（含6个派出法庭），下设1个事业单位：崇州市人民法院机关事务管理中心，主要承担辅助法官办案，送达文书，案件记录等事物。崇阳法庭负责城区民事案件审理，羊马法庭负责羊马片区民事案件审理，元通法庭负责元通片区民事案件审理，怀远法庭负责怀远片区民事案件审理，三江法庭负责三江片区民事案件审理，河西法庭负责隆兴片区民事案件审理。

（二）人员情况

崇州市人民法院2016年末实有在职人员119人，离退休人员54人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2017年部门预算收入总计2004.72万元，比2016年1680.56万元增加324.16万元，增加19.29%。其中，公共财政预算收入2004.72万元，机关运行经费安排标准2.3万元/人/年。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款2004.72万元，比2016年1680.56万元增加324.16万元，增加19.29%。主要原因：人员正常增资、相应增加的社保缴费；项目增加。

（二）支出预算说明

2017年部门预算支出2004.72万元，，其中基本支出1598.26万元，项目支出406.46万元。

    具体情况说明如下：

 1、 基本支出预算1598.26万元，比2016年1578.4万元增加19.86万元，增长1.26%。其中：其中：财政拨款1589.26万元。基本支出包括：工资性支出794.05万元，离退休支出12.07万元，社保缴费支出57.21万元，住房公积金支出144.19万元，日常公用支出369.94万元。增加的主要原因是社保缴费增加(养老保险和职业年金)及人员的增加。

2、项目支出预算406.46万元，比2016年102.16万元增加304.3万元，增加297.87%。其中：财政拨款406.46万元。增加的主要原因是新增项目支出。

三、项目支出预算支持的主要方向

2017年项目预算406.46万元。支持的主要项目如下：

（一）干警专项经费41.18万元（加班费）。

（二）招聘法警21.46万元。（6名法警工资153276元，医疗保险20067.6元，养老保险36220.8元，工伤保险1086.96，失业保险4001.76元）

（三）陪审员补助27.6万元。（4600*60元/件）

（四）案件审判专用设备维修费17.16万元（安检门、安检X光机、、监控系统、电梯、消防系统、案件专用录入扫描仪、车载GPS、和合智解系统、通达海系统技术支持、科技法庭运营费、监控网点维护、机房维护等）。

（五）档案数字化建设208.24万元。

（六）政府采购服务人员费用61.82万元。

（七）诉讼服务站建设（5个）6万元。

（八）刑事案件证人出庭费用8万元。

（九）科技法庭建设15万元（用于配置道交庭）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

崇州市人民法院2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计369.94万元。 

 （二）政府采购预算情况说明

2017年政府采购预算安排0万元。

2017年安排工程类采购预算0万元。

2017年安排服务类采购预算0万元。

                           崇州市人民法院

2016年10月14日