崇州市人民法院

2022年部门预算

目  录

第一部分 崇州市人民法院概况.......................................................... 3

第二部分 崇州市人民法院2022年部门预算情况说明.................. 7

第三部分 名词解释............................................................................. 14

第四部分 2022年部门预算表........................................................... 16

第一部分 崇州市人民法院概况

崇州市人民法院

2022年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

崇州市人民法院于1950年建院，现有办公楼于2001年8月投入使用。设有综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、环境资源审判庭、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等10个内设机构，另有崇阳人民法庭、隆兴人民法庭、三江人民法庭、羊马人民法庭、街子旅游环保法庭（大熊猫国家公园成都片区法庭）等5个派出人民法庭。

    崇州法院积极应对案件数量大幅增长新态势，认真履行审判职责，维护社会公平正义受理各类案件。着力提升司法服务，助推品质崇州建设，主动将法院工作融入全市经济社会发展大局，努力找准司法服务的切入点、结合点和着力点，确保司法服务优质高效；坚持问题导向，以改革创新精神破解影响司法公正、制约司法能力的体制机制性障碍，提升司法公信力；坚持以革命化、正规化、专业化、职业化为目标，以开展多项主题实践活动为载体，多措并举努力打造“五个过硬”法院队伍；增强宪法意识，依法接受监督，加强司法公信建设。

    （二）机构设置

崇州市人民法院属于政法机关，内设10个机构，5个派出法庭，下设1个全额拨款的事业单位：机关事务管理中心。

崇州市人民法院设有综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、环境资源审判庭、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队等10个内设机构，另有崇阳人民法庭、隆兴人民法庭、三江人民法庭、羊马人民法庭、街子旅游环保法庭（大熊猫国家公园成都片区法庭）等5个派出人民法庭。

（三）2022年重点工作

2022年，我院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，坚决落实市中院和崇州市委各项决策部署，以“高效能建设年”主题实践活动为抓手，奋力推进各项工作全面高质量发展，全力争创新时代全国一流法院。

一是坚持政治统领，坚定司法初心。坚持党对司法工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平法治思想，始终把政治建设放在首位，全面贯彻落实党中央、省市委和上级法院的决策部署，坚持重大事项请示报告制度，高标准开展党建工作，为新时代法院工作提供坚强的政治和组织保障，切实筑牢司法初心。二是坚持公正司法，抓好执法办案。持续推进“四位一体”抓办案，全力提升审执质效。加大刑事打击力度，推动更高水平“平安崇州”建设。积极推进破产案件审理，依法保护产权，保障中小投资者权益。健全行政争议协调化解机制，促进行政争议实质化解。优化执行长效机制，奋力推进“切实解决执行难”。狠抓审判监督管理，着力提升司法质量和司法公信力。三是坚持为民宗旨，优化司法服务。深化智慧法院建设，打造立体化、集约化、信息化的高质量司法服务系统，加强老幼妇残等特殊群体保护，推进诉讼服务精细化。健全人民法庭解纷机制，不断丰富“枫桥式人民法庭”内涵，吸收基层自治力量，构建特邀调解、网格化调解、在线调解等多元解纷模式，力争将矛盾纠纷化解在源头。持续擦亮环境资源、少年家事等专业审判品牌，全力保障民生权益。四是坚持机制创新，提升司法效能。扎实推进四级法院审级职能定位改革试点。严格落实试点方案，推动诉讼制度完善，充分发挥基层法院在准确查明事实、实质化解纠纷中的重要作用。统筹推进案件繁简分流，优化审判资源配置，完善分流标准和分层过滤机制，减少程序转换，实现简案快办、难案精审，让正义以更加高质高效的方式实现。五是坚持严管厚爱，加强队伍建设。坚定不移推进全面从严治党、从严治院，坚持正风肃纪，严格落实防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，增强法院队伍拒腐防变的“免疫力”。加强教育培训、轮岗锻炼，激励干警担当履职、干事创业，提升队伍综合素能。紧绷疫情防控之弦，全面树立队伍好形象、好风貌。

第二部分 崇州市人民法院2022年部门

预算情况说明

一、2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算3691.47万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3691.47万元；支出包括：公共安全支出3226.14万元；社会保障和就业支出221.26万元，卫生健康支出66.2万元，住房保障支出177.87万元。

二、2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

崇州市人民法院2022年一般公共预算当年拨款3691.47万元，比2021年预算数增加87.87万元，增长2.44%，变动的主要原因是项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3226.14万元，占87.39%；社会保障和就业支出221.26万元，占5.99%；卫生健康支出66.2万元，占1.79%；住房保障支出177.87万元，占4.83%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为1297.33万元，比2021年预算数1350.85万元减少53.52万元，降低3.96%变动的主要原因是人员退休、调出导致的人员减少。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、物业管理费、办案费、维修（护）费等。

2.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）预算数为52.23万元，比2021年预算71.3万元减少19.07万元，降低26.75%，变动的主要原因目标奖下降，导致公积金等基数下降，主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、差旅费、物业管理费、办案费、维修（护）费等。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为566.26万元，比2021年预算数644.68万元减少78.42万元，下降12.16%，变动主要原因为使用该科目的项目减少。2022年我院项目预算主要用于小崇智慧法务项目、招聘法警费用、政府购买服务人员经费、司法文书邮寄专项等。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为316万元，比2021年预算数269万元增加了47万元，增长17.47%。变动主要原因为使用该科目的项目增加，案件数量增加。2022年度我院案件审判资金主要用于案件审理费用、陪审工作经费、送达经费等。

5.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算数为78.27万元，比2021年预算数80万元下降了18.6万元，下降2.16%。变动主要原因为使用该科目的预算减少。2022年度我院案件执行资金主要用于解决执行难。

6.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为365.25万元，比2021年预算数434.88万元减少69.63万元，降低16.01%。变动主要原因为使用该科目的项目减少。2022年度我院其他法院支出主要用于档案数字化经费、文化建设经费等。

7、公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）预算数为550.8万元，比2021年预算数0万元增加550.8万元。变动主要原因为使用该科目的项目增加。2022年度我院“两庭”建设支出主要用于街子旅游环保法庭办公家具及信息化建设等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费支出（项）预算数为147.51万元，比2021年预算数155.76万元降低8.25万元，下降5.29%，变动的主要原因是2022年度我院缴费标准降低。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为73.75万元，比2021年预算数77.88万元降低4.13万元，下降5.3%，变动的主要原因是2022年度我院缴费基数下降。主要用于职业年金缴费。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）预算数为62.6万元，比2021年预算数66.37万元下降3.77万元，降低5.68%，变动的主要原因是2022年度我院缴费基数降低。主要用于职工基本医疗保险缴费。

11.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）预算数为3.6万元，比2021年预算数3.55万元增加0.05万元，增长1.4%，变动的主要原因是2021年度我院缴费基数上调。主要用于职工基本医疗保险缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为177.87万元，比2021年预算数184.33万元降低6.46万元，下降3.5%，变动的主要原因是2021我院缴费基数下降。主要用于住房公积金。

三、2022年一般公共预算基本支出情况说明

崇州市人民法院2022年一般公共预算基本支出1814.89万元，其中：

人员经费1571.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费416.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费；

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022年预算未安排预算，与2021年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排5.4万元，较2021年预算持平。预计接待50批次、500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

崇州市人民法院核定车编22辆，目前实际车辆保有量为22辆。2022年预算安排公务用车购置及运行维护费40万元，较2020年预算增加13万元，增长48.14%，变动的主要原因是预算增加。

2022年未安排公务用车购置经费。

2022年安排公务用车运行维护费40万元。用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022年政府性基金预算收支及变化情况的说明

崇州市人民法院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

六、2022年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，崇州市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出。崇州市人民法院2022年收支总预算3691.47万元，比2021年预算数3603.6万元增加87.87万元，增长2.44%，变动的主要原因是项目增加。

七、2022年收入预算情况说明

崇州市人民法院2022年收入预算3691.47万元，其中：一般公共预算拨款收入3691.47万元，占100%。

八、2022年支出预算情况说明

2022年部门预算本年支出总计3691.47万元，其中：基本支出预算1814.89万元，占49.16%；部门项目支出预算1879.58万元，占50.84%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

崇州市人民法院2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计416.85万元

（二）政府采购情况

2022年崇州市人民法院政府采购预算总额1488万元，其中政府采购货物预算1438万元、政府采购服务预算50万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022年，崇州市人民法院共有车辆22辆，其中，一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车10辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年崇州市人民法院实行绩效目标管理的项目21个，涉及一般公共预算1860万元。

第三部分 名词解释

崇州市人民法院2022年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位(包括财政部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由市级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

 “三公"经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“两庭”建设：指反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置、每一审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

第四部分 2022年部门预算表